购汽车发票日期2018年6月28日，作帐日期8月，折旧哪月开始折？

一缕阳光 追问

2018-10-13 13:58

哦，公司贷款转贷，公司问个人借款100万，公司归还贷款后又贷款100万，这100万没有归还个人，而是转给另外一只公司，另外公司再归还给个人，导致我们欠这个人，另外公司欠我们，帐不平

邹老师 解答

2018-10-13 14:06

你好，另外一个公司应当偿还给你公司，你公司偿还给个人，这样账务才可以做平的

一缕阳光 追问

2018-10-13 14:18

生产成本下面的制造费用要分三级科目吗？

邹老师 解答

2018-10-13 14:19

你好，生产成本下面的制造费用一般不设置三级明细的

一缕阳光 追问

2018-10-13 14:23

如果不设置三级科目，制造费用下面的二级科目转入生产成本下面制造费用是不是就分不清了？

邹老师 解答

2018-10-13 14:24

你好，在制造费用下面分人工，房租，水电，折旧就可以了 
结转到生产成本——制造费用就不需要再设置三级明细的

一缕阳光 追问

2018-10-13 14:25

制造费用下面二级科目每月要结平吗？

邹老师 解答

2018-10-13 14:27

你好，是的，制造费用期末不能有余额的

一缕阳光 追问

2018-10-14 08:25

老师，个人钱汇给公司编会计分录摘要怎么写？

邹老师 解答

2018-10-14 08:58

你好，是公司向个人借款，还是个人之前有向公司借款现在偿还这个借款？

一缕阳光 追问

2018-10-14 08:59

第1个

邹老师 解答

2018-10-14 09:04

你好，可以就是  向某某人借款

一缕阳光 追问

2018-10-14 09:05

写往来款可以吗？

邹老师 解答

2018-10-14 09:07

你好，个人建议是写  向某某人借款 
如果写往来款就不知道是借入还是借出还是偿还 了

一缕阳光 追问

2018-10-14 09:07

如果是单位与单位呢？

邹老师 解答

2018-10-14 09:08

你好，可以是  向某某单位借款

一缕阳光 追问

2018-10-14 09:10

如果写借款，没有利息支出有关系吗？

邹老师 解答

2018-10-14 09:11

你好，没有关系，因为可能是无息借款

一缕阳光 追问

2018-10-14 09:13

科目做哪个？

邹老师 解答

2018-10-14 09:17

你好，通过其他应付款核算

一缕阳光 追问

2018-10-14 09:19

因为单位与个人经常有往来，比如先问个人借款10万，后来归还了12万，这2万也挂在其他应付款吗？

邹老师 解答

2018-10-14 09:20

你好，可以，实质就是其他应收款

一缕阳光 追问

2018-10-14 09:22

其他应收款或其他应付款二级科目是法人或股东可以吗？

邹老师 解答

2018-10-14 09:23

你好，可以是法人代表，或股东姓名的

一缕阳光 追问

2018-10-14 09:23

谢谢！

邹老师 解答

2018-10-14 09:25

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢