送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-10-12 21:25

您好,小规模纳税人利润表本月金额是填这个季度的。

萍༲ 追问

2018-10-12 21:26

企业所得税填写本年度的是吧

萍༲ 追问

2018-10-12 21:28

企业所得税利润总额填写利润表本年累计金额数对吗?

王雁鸣老师 解答

2018-10-12 21:31

您好,不好意思,上面看错了,小规模纳税人利润表本月金额是填季未月份的。企业所得税本月金额是填这个季度的。本年金额填写本年累计金额。

萍༲ 追问

2018-10-12 21:34

企业所得税没有本月金额。利润表本月金额填写之后本年累计金额数要重新填写,这样自己算出来的就少了两个月的。这样做对吗?

王雁鸣老师 解答

2018-10-12 21:37

您好,企业所得税没有本月金额。就填写本年累计金额。利润表本月金额填写之后,本年累计金额数要重新填写,这样自己算出来的就少了两个月的。这样做不对,那就把本年累计金额填写正确就行。

萍༲ 追问

2018-10-12 21:50

好的,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-10-12 21:50

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
您好,小规模纳税人利润表本月金额是填这个季度的。
2018-10-12 21:25:54
是的,是指季度发生额合计
2020-01-08 14:45:01
你好,你们申报所属期是4-6月,就填4-6月的合计金额
2018-07-12 16:41:06
是10_12月份的三个月的合计数
2019-04-03 20:19:17
你好,税局利润表的抬头所属期是月份的还是季度的?
2018-07-03 10:01:04
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