跨年的发票可以报销吗？是审计费

璺^0^ 追问

2018-10-12 15:57

以前年度调整？不做在管理费用吗？

璺^0^ 追问

2018-10-12 15:58

如果是冲借支怎么做分录？

蒋飞老师 解答

2018-10-12 15:59

借：以前年度损益调整 
贷：其他应收款

璺^0^ 追问

2018-10-12 16:06

期末怎么处理呢？没用过调整这个科目

蒋飞老师 解答

2018-10-12 16:19

借：利润分配-未分配利润 
贷：以前年度损益调整

蒋飞老师 解答

2018-10-12 16:19

这样做，就可以了。

璺^0^ 追问

2018-10-12 16:22

其他不影响？报税这块？

蒋飞老师 解答

2018-10-12 16:22

你好！ 
不影响了。

璺^0^ 追问

2018-10-12 16:41

老师，我用的软件里面没有以前年度，是要单独设置吗

蒋飞老师 解答

2018-10-12 17:14

可以直接做 
借：利润分配-未分配利润 
贷：其他应收款