是小规模，购买的税控盘480元是可以抵扣增值税的，图一中的本期发生额和实际抵减税额是都写480吗图二应税行为扣除额计算中的本期发生额和本期扣除额是怎么计算的

lingial 追问

2018-10-12 15:44

图二的计税销售额计算还是要填写的吧

宋生老师 解答

2018-10-12 15:46

你好！不需要。不是差额征收的不需要填

lingial 追问

2018-10-12 15:51

请问老师开的普票需不需交附加税的

宋生老师 解答

2018-10-12 15:53

你好！如果不交增值税就不用交附加税。

lingial 追问

2018-10-12 16:01

是不是月销售额没有超过9万还是10万就不用交教育和教育附加税

lingial 追问

2018-10-12 16:05

图中的增值税数据是自动带入的，只有代开专票的增值税数据，但是没有开普票的增值税数据，是不是要手动加上去

宋生老师 解答

2018-10-12 16:07

您好！是的。是的，手动算上去。

lingial 追问

2018-10-12 16:09

谢谢老师

宋生老师 解答

2018-10-13 14:34

你好！不用客气的了。