小规模公司，在账外做的库存商品明细，进项票还没来的时候我要做暂估，账套里也要挂供应商做暂估吗？还是只在库存商品明细里面做，或者库存商品体现负数可以吗？

涟漪 追问

2018-10-11 19:23

哦，不用挂供应商是吧?我还想问下，十月报九月的个人所得税是不是按5000报了

maize老师 解答

2018-10-11 19:27

不挂供应商，要是挂供应商你往来就不真实了，你们工资是10月发 ，你申报时候选择所属期是10月就是按5000扣除。

涟漪 追问

2018-10-11 19:33

所属期是九月的工资

涟漪 追问

2018-10-11 19:35

那应收账款-暂估款这个二级科目设置不了啊，还是在供应商里面建个暂估款?

maize老师 解答

2018-10-11 19:37

所属期是9月扣除还是3500，你设置时候不能设置暂估款吗？

涟漪 追问

2018-10-11 19:38

就是在供应商里面设置暂估款嘛，二级科目是设置不了的

涟漪 追问

2018-10-11 19:39

就是在供应商里面设置暂估款嘛，二级科目是设置不了的

maize老师 解答

2018-10-11 19:45

供应商里面不能建一个暂估款吗？

涟漪 追问

2018-10-11 20:12

那就是在供应商里面建嘛，老师，还有个问题要请教，就是小规模月销售超过了三万，季度没超过九万，是不是也不用交增值税

maize老师 解答

2018-10-11 20:13

你们申报是按季度申报还是按月申报，按季度申报就看9万要是按月申报就看3万。