购买液压机 去年11月份付款了5万 今年1月中旬又付款了5万 总的银行支付了10万 发票开过来也是45万 那截止2018年8月的应付是不是应该是35万 怎么这个报表上的应付是40万？

曲登旺姆 追问

2018-10-11 14:36

去年支付的第一笔

曲登旺姆 追问

2018-10-11 14:38

曲登旺姆 追问

2018-10-11 14:40

去年 今天支付的凭证 还有去年和截止今年8月底的应付明细

曲登旺姆 追问

2018-10-11 14:50

曲登旺姆 追问

2018-10-11 14:51

当时发票开了5张9万的记账凭证

曲登旺姆 追问

2018-10-11 14:53

科目明细表

曲登旺姆 追问

2018-10-11 14:54

曲登旺姆 追问

2018-10-11 14:55

余额表应付也是40万

曲登旺姆 追问

2018-10-11 15:11

期初没有挂着的 这个大型液压机是先来安装 2017.8月到货 2017.11月份付了一笔 ，2018.2月付了一笔

曲登旺姆 追问

2018-10-11 15:19

曲登旺姆 追问

2018-10-11 15:19

去年12月底的应付明细

曲登旺姆 追问

2018-10-11 15:31

是不是2017年的没有结转过来

曲登旺姆 追问

2018-10-11 15:34

是的 2018年这家期初是平的 感谢老师

安老师 解答

2018-10-11 14:34

你查下去年支付的5万是不是计入了预付账款。

安老师 解答

2018-10-11 14:37

今年的5万元的凭证呢？

安老师 解答

2018-10-11 14:40

你查下开票的借：库存商品    应交税金 -进项税   贷：应付账款的凭证    看下应付账款计入的金额是多少？

安老师 解答

2018-10-11 14:44

收到进项票时的凭证你查下，计入的应付账款是多少？

安老师 解答

2018-10-11 14:53

报表是什么报表，科目余额表吗？

安老师 解答

2018-10-11 14:57

40万的这家期初是否挂了5万元的余额，还有2018年1月才进的库存为什么2017年就付了5万元。应该是2017年的5万元是付以前的挂账余额。

安老师 解答

2018-10-11 15:17

你看下，这个明细账上2017年12月31日应付账款是否是挂了-5万

安老师 解答

2018-10-11 15:22

对了，2017年底你的应付账款这个供应商的余额是-5万，明细账没有错，2018年进项票45万，2018年又支付5万，则2018年这个供应商的明细账上应为35万。

安老师 解答

2018-10-11 15:33

有可能，你看下2018年应付明细账（这家）看期初是否为0，如果为0则没有转下来，如果为-5万，再看明细账中的凭证跟你发的这些凭证是否一一对应。

安老师 解答

2018-10-11 15:35

不客气，能邦到你，并解决问题就好。