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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-11 14:15

你好，先结转费用，然后计提所得税，再结转

璺^0^ 追问

2018-10-11 14:48

营业外收入也在计算所得税吗？

邹老师 解答

2018-10-11 14:50

你好，是的，计入利润总额，计算企业所得税的

璺^0^ 追问

2018-10-11 16:02

老师，我还想问下之前调了笔帐管理费用在贷方，余额表也是累计下来的，但是在利润表里面管理费用就有这个差额是什么原因呢？

邹老师 解答

2018-10-11 16:07

你好，可能是你单位软件无法识别管理费用贷方发生额

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相关问题讨论
你好，先结转费用，然后计提所得税，再结转
2018-10-11 14:15:54
您好 年终计算企业所得税 是先结转损益再计提所得税
2020-01-09 14:40:49
做账时先计提所得税费用再结转损益
2020-01-14 13:03:39
你好，需要先计提所得税，然后 结转损益的 以为所得税费用也是损益科目，所以需要在结转损益之前就 计提所得税的
2020-01-13 13:08:20
你好，是的，是这样处理的 
2021-07-21 20:55:23
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