老师好，问一下，一般纳税人上个月的一笔结转分录按照含税计算结转的，应该是按不含税进价计算吧，可是已经结账了，怎么处理呢？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2018-10-11 09:41

老师，这个月冲销，然后写正确的结转就可以了吗？
帮看下如图对吗？

江老师解答

2018-10-11 12:20

只能在10月冲销更正处理。

Sunny 追问

2018-10-11 13:13

老师，帮看下上面截图冲销更正对吗

江老师解答

2018-10-11 14:42

金额我不把关，金额自己计算。分录是对的。

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