老师好，问一下，一般纳税人上个月的一笔结转分录按照含税计算结转的，应该是按不含税进价计算吧，可是已经结账了，怎么处理呢？

江老师 解答

2018-10-11 12:20

只能在10月冲销更正处理。

Sunny 追问

2018-10-11 13:13

老师，帮看下上面截图冲销更正对吗

江老师 解答

2018-10-11 14:42

金额我不把关，金额自己计算。分录是对的。