第二季度的货款实际是用对公账户收的，做账时做到库存现金了，导致银行流水和实际做的账不符合，这样的话应该怎么调整呢

小草 追问

2018-10-10 16:17

还有就是我们法人会从对公账户转出钱到他的私人账户，这个我应该做账吗？该如何做账？

小草 追问

2018-10-10 16:18

我想的如果不做账就和银行流水有些不符合

小君老师 解答

2018-10-10 16:20

你好！法人从对公账转到私人账户上借：其他应收款-XX 贷：银行存款

小草 追问

2018-10-10 16:24

重新做的话，拿银行回单做原始凭证，但是这个做账日期和银行回单日期有点不对应，这个可以吗

小君老师 解答

2018-10-10 17:15

你好!做调整某月那号凭记。