营业外支出要转未分配利润,分录怎么做?

糊涂 追问

2018-10-10 13:48

摘要该怎么写

邹老师 解答

2018-10-10 13:51

你好，第一个是结转损益 
第二个是结转本年利润

糊涂 追问

2018-10-10 15:10

我问下,税务系统申报季度报,没有累计折旧这科目.那学生该填到哪里去

邹老师 解答

2018-10-10 15:15

你好，固定资产按净值填写就是了

糊涂 追问

2018-10-10 15:24

请问一下各位，如果小规模纳税人明明要交税的，但是他开发票的时候人为选择0税率，是不是这个税率就由购买方承担啦？

邹老师 解答

2018-10-10 15:28

你好，需要由销售方承担，需要补申报补交相应税款才是的

糊涂 追问

2018-10-10 15:31

好的，万分感谢

邹老师 解答

2018-10-10 15:32

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

糊涂 追问

2018-10-10 15:38

邹老师，税务系统申报季度报的利润表，本期的金额是不是填写9月份的？

邹老师 解答

2018-10-10 15:39

你好，利润表抬头是7-9月份，还是就是9月份

糊涂 追问

2018-10-10 15:45

这是税务系统的利润表格式，学生该怎么填？我这边做账系统的利润表，本月数是9月份的，右边还有一个本年累计数

邹老师 解答

2018-10-10 15:46

你好，本期是填写2018年7-9月份，上期是填写 2017年7-9月份

糊涂 追问

2018-10-10 15:49

税务系统的利润表，上期数，我们也要填写吗？

邹老师 解答

2018-10-10 15:55

你好，是的，需要根据你单位上年同期数据填写的

糊涂 追问

2018-10-10 15:55

税务系统的利润表，上期数是不是填写7-9月相加的数额？

糊涂 追问

2018-10-10 15:56

我怎么知道上期去年的数，我才过来接手，如何查

邹老师 解答

2018-10-10 16:05

你好，是的 
你找出去年第二季度，第三季度利润表就可以计算出7-9月份发生额了

糊涂 追问

2018-10-10 16:32

计提所得税费，是不是用销售收入-成本费用，如果是负数，就不需要计提，对吗

邹老师 解答

2018-10-10 16:36

你好，是的，盈利就需要计提，亏损就不需要计提的

糊涂 追问

2018-10-10 17:30

我们现金付了2000元的超市陈列费，对方超市给我们开了一张普票食品的2000，8月开票的，现在才拿回来 ，应该开会展费用的，他这个开的内容不符，对方不给作废，我想问这张普票隔月能作废吗  还有这张普票不入账可以吗 
对方开的是我们销售给她的商品 比如XXX糖果  2000元

邹老师 解答

2018-10-10 20:49

你好，发票隔月无法作废，需要开具负数发票冲销 
发票与实际交易情况不符的是不能入账的