小规模建筑公司，这个月季报，购买税控设备的480元的全额抵扣分录是做在9月份账里，还是等申报结束后把账做在10月份里啊！收入比较大，成本票还没收回来，可以暂估成本吗？暂估成本的分录应该怎么做啊？

老刘

职称： ,高级会计师,中级会计师

2018-10-09 23:25

9月份，10月份都行。
可以暂估
借：工程施工
贷：应付账款一暂估

典雅的手套追问

2018-10-09 23:50

老师，您好，这个暂估成本分录做了之后是不是还需要结转一下成本

老刘解答

2018-10-10 08:17

是的。
借：主营业务成本
贷：工程施工

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