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牛老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-09 19:10

你好，建议你纳税申报时在附表二进项税额明细里面找到对应的发票明细，看能不能改变下发票的用途改为用于出口退税。再导入进项税额数据。

牛老师 解答

2018-10-09 19:12

如果不能改建议你跟税务局确认下，将抵扣的进项税额直接填入进项税额转出栏行不行。如果不行话，建议你按税务局的要求写申请去税务局修改。

咳咳咳 追问

2018-10-09 19:20

嗯嗯，我是9.30号抵扣的，这个月报税的时候就该这么做对吗

牛老师 解答

2018-10-09 19:23

对的，本月纳税申报必须调整，不然后面麻烦。改是可以改的，第一种如果可以最方便。

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相关问题讨论
你好，建议你纳税申报时在附表二进项税额明细里面找到对应的发票明细，看能不能改变下发票的用途改为用于出口退税。再导入进项税额数据。
2018-10-09 19:10:47
你好 选择退税认证
2019-07-12 14:19:15
你好，外贸型企业，认证的用于出口货物对应的进项发票，应选择用于退税入口进行认证。认证后申报系统就默认为进项税额转出了。公司其他日常业务取得的发票还是正常抵扣认证。
2018-09-12 11:42:47
您好，会影响退税的，认证为抵扣了，就不能退税了。
2018-08-28 22:10:44
你好，同学。流程一样的。
2019-12-05 10:50:57
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