小规模纳税人，上季度收入580776.72，价税合计是598200，这是填写的表格，麻烦看一下对不

快乐一生刘 追问

2018-10-09 15:38

老师，你好，我们是小规模纳税人，上季度收入580776.72，价税合计是598200，这是我填写的表格，麻烦老师看一下对不

陈静老师 解答

2018-10-09 15:42

你好，图片看的不是很清楚，告诉你把握的原则，如表上给的是含税价就填含税价。

快乐一生刘 追问

2018-10-09 15:47

本期发生额按照不含税金额填写，营业收入是580776.72，因为本季度金额超过9万，就没有填写本期扣除额，第二行本期含税收入是598200，本期扣除额没有填写，自动计算出来的不含税销售额是580776.7，和前面填的580776.72.差了0.02，老师帮我看一下这个填的数字对不，第二差额0.02也没法修改，这样可以申报吗

陈静老师 解答

2018-10-09 15:49

你好，以自动计算出的那个数为准，修改前面的。

快乐一生刘 追问

2018-10-09 15:51

如果修改前面的，，就和开票金额差0.02.没关系吧，另外老师问一下，本期扣除是0吧，

陈静老师 解答

2018-10-09 15:53

你好，不能相差最好一样，扣除是0

快乐一生刘 追问

2018-10-09 15:57

发票共12张，总含税价598200，收入570866.72，税金17423.28，这个是发票上面的数字，但是表格里面是按照总金额/1.03自动算的   598200*1.03=580776.7。，所以就有个0.02的差额，没法调的

陈静老师 解答

2018-10-09 16:02

你好，前面是你自己填应该是可以修改的。

快乐一生刘 追问

2018-10-09 16:03

前面是可以自己修改，但是修改后和发票金额就会差0.02的

陈静老师 解答

2018-10-09 18:40

你好,影响不大,以申报系统的金额为准