老板开了旅游服务费的发票过来报销，该如何入账呢

阿童木 追问

2018-10-09 15:25

不是，老板自己旅游的机票费，开了发票，发票上面写着：*旅游服务*综费   10660元，请问该如何合理入账呢

邹老师 解答

2018-10-09 15:26

你好 
借；管理费用等科目          贷；应付职工薪酬-福利费 
借；应付职工薪酬-福利费      贷；银行存款等科目

阿童木 追问

2018-10-09 15:29

已经通过报销转账过去了，做了： 
借：其他应付款-xx, 贷：银行存款 
现在该如何调整呢

邹老师 解答

2018-10-09 15:31

你好   
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 
借；应付职工薪酬-福利费 贷；其他应付款——xx

阿童木 追问

2018-10-09 15:32

好的，谢谢老师

阿童木 追问

2018-10-09 15:34

老师，可不可以，直接 
借：管理费用-福利费   贷：其他应付款——xx

邹老师 解答

2018-10-09 15:35

你好，需要计提，然后支付才是的

阿童木 追问

2018-10-09 15:37

好的，管理费用也是做入福利费是吗，管理费用-福利费

邹老师 解答

2018-10-09 15:39

你好，是的，是计入 管理费用-福利费明细核算

阿童木 追问

2018-10-09 15:49

比如员工发送了一笔餐费，可以直接计入福利费吗   
借：管理费用-福利费  贷：银行存款

邹老师 解答

2018-10-09 15:54

你好，需要先计提，然后支付的