小规模，季报时，税控维护费的减免除了在减免表里填，主表填吗？填在哪里？

usrrt 追问

2018-10-09 15:19

老师：你看一下《增值税减免税申报明细表》我填的对不？

邹老师 解答

2018-10-09 15:19

你好，是当期发生，当期就抵扣了？

usrrt 追问

2018-10-09 15:22

是9月发生的，

邹老师 解答

2018-10-09 15:24

你好，如果当月应纳税额超过280，是这样填写的

usrrt 追问

2018-10-09 15:25

老师：那《增值税申报表》的附列资料里，您看看对不？

邹老师 解答

2018-10-09 15:28

你好，需要知道收入是多少，才知道是否正确的

usrrt 追问

2018-10-09 15:30

小规模的，含税收入155000，其中专票收入，111,600元，普票收入39000.

邹老师 解答

2018-10-09 15:31

你好，那是这样填写的

usrrt 追问

2018-10-09 15:32

谢谢老师

邹老师 解答

2018-10-09 15:34

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢