由于对方错误，造成公司应收多了一万，可以直接做分录：借：应收帐款 贷：利润分配-未分配利润吗

suki 追问

2018-10-09 11:08

老师，有什么做法，可以不直接影响当期损益吗

宋生老师 解答

2018-10-09 11:12

你好！你计入预收账款就好了。

suki 追问

2018-10-09 11:13

老师，分录是借应收帐款-A,贷：预收帐款-A吗？

宋生老师 解答

2018-10-09 11:18

你好！你这个1万有收到了钱吗？

suki 追问

2018-10-09 11:20

还没有，只是帐单我司应收多做了一万，对方一直没发现

宋生老师 解答

2018-10-09 11:21

您好！这个是这样，你应收多做了，可能是你做错了。对方应付并没有那么多，你先跟对方对账看看。看是谁的错了。

suki 追问

2018-10-09 11:24

老师，是我司帐单同事多做了，对方没发现，领导不让改，我财务软件做帐是没有错的，现在要把财务软件的应收调增，请问怎么做分录呢？

宋生老师 解答

2018-10-09 11:27

你好！这个改不了，你要改就要多交税。或者增加收入。

suki 追问

2018-10-09 11:29

老师，不影响当期损益，我应该怎么写分录呢？

宋生老师 解答

2018-10-09 11:32

您好！写不了。你这个要求达不到。