一般纳税人，在淘宝卖产品，有二个客户买了产品，分别开了9.9元和106..4元的普票发票，该怎么做分录

遇见 追问

2018-10-09 09:27

发票交税金额为0

小婵老师 解答

2018-10-09 09:28

税金为0？不能呀，你们税率是多少

遇见 追问

2018-10-09 09:30

当时领导让开的时候就注明税率为0.我们是一般纳税人，16%

小婵老师 解答

2018-10-09 09:31

那你的发票都开错了，要按照你自己的实际税率去开具

遇见 追问

2018-10-09 09:31

发票要作废吗

遇见 追问

2018-10-09 09:32

当时因为金额小，所以税额为0了

小婵老师 解答

2018-10-09 09:32

不管金额多大都要按照你实际的税率去开发票，作废重开

遇见 追问

2018-10-09 09:33

那跨月怎么作废？我这么做那笔分录呢？

小婵老师 解答

2018-10-09 09:34

夸月不能作废，你要开具红字发票，按照发票金额红字分录就可以了

遇见 追问

2018-10-09 09:37

还有别的补救办法吗

小婵老师 解答

2018-10-09 09:40

只能这样做，虽然金额不大，但是最好按照正确的操作来处理避免税局找麻烦

遇见 追问

2018-10-09 09:42

那我的分录暂时不要做吗？等开了正确的发票再做分录对吗

小婵老师 解答

2018-10-09 09:43

错误的发票你不是已经上月入账了吗？本月开具红字做红字分录，开具正确之后再做正确的分录

遇见 追问

2018-10-09 09:47

听说500以内都免税

小婵老师 解答

2018-10-09 09:48

你是一般纳税人，目前么有增值税减免政策

遇见 追问

2018-10-09 09:56

我刚登陆了税务网上纳税申报网，销项税额显示也为0.系统能识别出发票的异常吗