购买方，对方开具了一张17的发票认证了，也转成本了，现在对方红冲了重新开具了一张16的发票，这边怎么处理呀

购买方，对方开具了一张17的发票认证了，也转成本了，现在对方红冲了重新开具了一张16的发票，这边怎么处理呀

答： 您好！你红字冲减之前的分录。做进项转出。 然后按新的发票计入。

请教一下老师，去发票认证平台里面发现，有几张票是今年年初开具的，我方是购买方，但是我们这边并没有收到纸质发票，请问这种要如何处理比较好呢

答： 直接认证后，抵扣进项税，同时当月做进项税转出处理。不抵扣这些进项税，相当于最终没有抵扣进项税处理

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

您好，想问一下，我们是购买方，发票已经认证，现因退货要开具红字，上传之后一直没显示审核通过，信息表描述那栏里面显示红字信息已成功上传，这是什么情况，为什么一直没有审核通过呢

答： 啥审核通过，红字信息表没有审核通过吗？