是小规模，对方要求必须开局专票，那是不是可以去税务局代开，代开的时候税务局会按多少个点收税额

雷婷 追问

2018-10-08 15:00

去开的时候就要交税吗，那还能享受季度9w一下免增值税吗

徐阿富老师 解答

2018-10-08 15:02

你好，开票时姚要的，专票不减免的

雷婷 追问

2018-10-08 15:04

如果对方没有按时给我们转款，我们也是可以去税务局作废这张发票是吗

徐阿富老师 解答

2018-10-08 15:05

你好，可以的，但是发票要收回才能去作废

雷婷 追问

2018-10-08 15:12

那对方拿到我们小规模开的专票可以去抵扣吗

徐阿富老师 解答

2018-10-08 15:14

你好，是的，可以抵扣的。

雷婷 追问

2018-10-08 15:15

是按3个点抵扣还是按17个点抵扣呢

徐阿富老师 解答

2018-10-08 15:18

你好，按照你开的3%抵扣

雷婷 追问

2018-10-08 15:20

如果对方已经认证抵扣了我还能拿去税务局作废吗

徐阿富老师 解答

2018-10-08 15:20

你好，不可以，只能冲红

雷婷 追问

2018-10-08 15:23

冲红是什么意思呢。需要对方配合吗。还是我们自己就可以操作

徐阿富老师 解答

2018-10-08 15:27

就是开红票，需要对方提交红字信息表

雷婷 追问

2018-10-08 15:54

如果对方不配合呢

徐阿富老师 解答

2018-10-08 15:55

你好，那就没有办法了。

雷婷 追问

2018-10-08 18:45

我们的小规模，在税务局代开专票时就交税了 那我激动申报增值税时，还需要申报这部份吗

徐阿富老师 解答

2018-10-08 20:44

你好，要申报的，已交的税额也可以填上去的

雷婷 追问

2018-10-10 10:47

如果我们这个季度代开的专票已交税。那季度9w一下免增值税。 包含我代开的这部分专票的金融吗

徐阿富老师 解答

2018-10-10 10:51

你好，包含代开的金额的

雷婷 追问

2018-10-10 10:53

如果我们这个月开了4w。那我们普票只能开5w。这个普票就不用再交增值税 是这个意思吗

徐阿富老师 解答

2018-10-10 10:55

你好，是的，是这个意思。，

雷婷 追问

2018-10-10 11:00

我们在税务局代开的专票有什么限额吗 比如一张只能开多少金额

徐阿富老师 解答

2018-10-10 11:01

你好，这个没有限额的。