发票开出去了，但是没有成本进入，这个月的季度的所得税怎么申报？会不会超过税负呢？会不会预警？

 つ.半夏 追问

2018-10-08 09:42

是销售一些电力设备的设备   总计  不含税单价是169446.63     税额：5083.37  价税合计:174530.00     但是公司是从小个体户进来的，没有发票！而且他们很不正规，貌似都快倒闭了！所以我们成本怎么办呢？  尤其对于这个月的所得税来说

张艳老师 解答

2018-10-08 09:45

这个月预缴所得税的时候，可以先暂估成本进去。但是建议这个业务要去税局代开发票，不然到所得税汇算清缴时，也是个麻烦的事情。

 つ.半夏 追问

2018-10-08 09:46

估计就没有发票了！这怎么办呢？  听说都要注销了

张艳老师 解答

2018-10-08 09:48

建议您公司可以去税局代开发票的，这样可以解决没有成本票的问题。

 つ.半夏 追问

2018-10-08 09:49

我们公司自己可以代开他们家的发票吗？

张艳老师 解答

2018-10-08 09:52

是的，就是需要您公司去税局代开发票了。

 つ.半夏 追问

2018-10-08 10:26

那我们怎么去代开发票呢？需要带什么资料呢？

张艳老师 解答

2018-10-08 10:27

携带购销合同、您公司的开票信息和经办人的身份证。

 つ.半夏 追问

2018-10-08 10:27

刚才去问  他们已经注销税务了  但是工商还在！

张艳老师 解答

2018-10-08 10:28

不用管对方是否注销了，您公司只需去税局代开发票就可以了。代开的发票，是不显示对方信息的。

 つ.半夏 追问

2018-10-08 10:29

这个怎么开   不应该是对方个体户开发票吗？

张艳老师 解答

2018-10-08 10:33

这个是要去税局代开发票的。是应该对方个体户代开发票的，对方现在不是要注销了嘛，您公司无法取得发票，才采取的去税局代开发票的方式。

 つ.半夏 追问

2018-10-08 10:37

报完这个月的税再去让税务局代开发票也可以是不？

张艳老师 解答

2018-10-08 10:40

是的，也可以的。建议还是对应采购的业务期间比较好。