小规模，购买税盘需要抵税款的申报填了减免申报明细表？它会生成在主表的哪一项？

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-10-07 16:44

是全额480抵吗？

邹老师 解答

2018-10-07 16:45

你好，如果你单位应纳税额超过480是可以全额减免的 
全额减免你第二个图片的本期实际抵减税额需要填写480，而不是0的

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-10-07 16:45

税费并没有减少480

邹老师 解答

2018-10-07 16:46

你好 
1，因为你单位并没有应纳税额，所以无法减免 
2，如果你单位应纳税额超过480是可以全额减免的，而且需要填写在你第二个图片的本期实际抵减税额需要填写480，才会在主表的应纳税额减征额体现的

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-10-07 16:48

现在最后期末余额为0了就可以了？本期实际480

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-10-07 16:51

小规模也增值税附表1主要用来填什么呢？老师

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-10-07 16:51

邹老师 解答

2018-10-07 16:52

你好，根据你提供主表信息，当月没有收入，无法减免这480 
所以这个附表的第2  3   5行金额是480，实际减免是0 
等有应纳税额大于480的月份，再填写这个附表的期初余额480，本期实际抵减480，期末余额0就是了

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-10-07 16:54

服务性企业，有收入，

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-10-07 16:55

那480是，已经抵了，我现在就摸不清增值税主表1用来怎么的？我什么也没填？

邹老师 解答

2018-10-07 16:56

你好，如果填写了增值税减免申报明细表的本期减免栏次480，主表还没有数据，那主表就需要手工填写本期应纳税额 减征额480的

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-10-07 16:57

哦，是附表1不好意思老师

邹老师 解答

2018-10-07 17:00

你好，附表一是不需要填写数据的

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-10-07 17:01

好的，谢谢老师❤

邹老师 解答

2018-10-07 17:02

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢