是个体户，上个季度代开了9000的增值税专用发票，申报时，需要交税吗？

A 味道 追问

2018-10-03 21:35

A 味道 追问

2018-10-03 21:36

这两个应该填写哪个呢？老师

蒋飞老师 解答

2018-10-03 21:46

你好！ 
直接填写第二个表就可以了

A 味道 追问

2018-10-03 21:50

A 味道 追问

2018-10-03 21:50

老师，帮忙看一下，这个报表，怎么填写？提示:第1行要大于第2行＋第3行。

蒋飞老师 解答

2018-10-03 21:52

在第一行填上9791.5就可以了

A 味道 追问

2018-10-03 21:56

A 味道 追问

2018-10-03 21:57

老师，在第一行填上9791.5，最后一行显示负497.71

A 味道 追问

2018-10-03 21:57

这样可以吗？

蒋飞老师 解答

2018-10-03 22:03

你们一共开了多少票呀？

A 味道 追问

2018-10-03 22:04

这个季度开了9791.5

蒋飞老师 解答

2018-10-03 22:04

不含税金额是26382吗

A 味道 追问

2018-10-03 22:05

代开的增值税专票。

A 味道 追问

2018-10-03 22:05

税钱在开票时就交了

A 味道 追问

2018-10-03 22:06

是不是最后不能是负数，不交税是是0才对呢？老师

蒋飞老师 解答

2018-10-03 22:06

是开 26382金额吗

A 味道 追问

2018-10-03 22:08

老师。你这个26382是怎么算出的？我把第一行改成26382后，最后本期应补（退）税额是0

A 味道 追问

2018-10-03 22:10

A 味道 追问

2018-10-03 22:10

老师，你看下我给你最后发的这个报表，填写的对吗？最后一行是0。

蒋飞老师 解答

2018-10-03 22:11

你好！ 
 
对的。

A 味道 追问

2018-10-03 22:12

那老师，第一行26382是怎么算出来的呢？

蒋飞老师 解答

2018-10-03 22:13

你好！ 
791.46/3%=26382

A 味道 追问

2018-10-03 22:16

哦。那就这样报没问题吧。最后一行本期应补（退）税额是0。就不用交税了吧。

A 味道 追问

2018-10-03 22:19

老师最后点保存。又出来个这提示。

蒋飞老师 解答

2018-10-03 22:21

你们开的是什么内容发票呢？

A 味道 追问

2018-10-03 22:22

绿植，

A 味道 追问

2018-10-03 22:22

A 味道 追问

2018-10-03 22:22

出来个这样的提示

蒋飞老师 解答

2018-10-03 22:23

把票拍个照片给我看一下

A 味道 追问

2018-10-03 22:29

老师。开的鲜花。增值税专用发票。税局是3％

A 味道 追问

2018-10-03 22:29

你看这个报表在怎么修改一下呢？

蒋飞老师 解答

2018-10-03 22:31

把第二行也改成26382

A 味道 追问

2018-10-03 22:32

还是那个提示。

A 味道 追问

2018-10-03 22:36

A 味道 追问

2018-10-03 22:36

还是这个提示

蒋飞老师 解答

2018-10-03 22:41

到底在税务局开了多少票呀

A 味道 追问

2018-10-03 22:44

9791.5。这个数字:是来源于税控系统。

A 味道 追问

2018-10-03 22:44

自动出来的。系统

蒋飞老师 解答

2018-10-03 22:46

你们这个月来了多少票呢

A 味道 追问

2018-10-03 22:48

我这是按季度报。然后都是去税务局代开的。没有自己开过。这

蒋飞老师 解答

2018-10-03 22:50

这个季度共计开了多少票，好好统计一下