送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-10-02 08:59

你好,可能是对方把发票作废了! 
作进项转出吧!

木子花开 追问

2018-10-02 09:01

不影响申报吧

老江老师 解答

2018-10-02 09:02

申报不影响,但要把那张发票 在附表二中作进项税额转出 
(先联络一下出票方,问一下什么情况 )

木子花开 追问

2018-10-02 09:06

但是我在专票查询抵扣的总金额这张票的金额已经减了,还需要做进项处理吗?

老江老师 解答

2018-10-02 09:11

申报系统里,已经没这张票了?那就不用转出了

木子花开 追问

2018-10-02 09:23

勾先认证了会不会有什么影响,

木子花开 追问

2018-10-02 09:24

09642938上面发的那个图片,老师你帮忙看下

木子花开 追问

2018-10-02 09:25

这是票号09642938

老江老师 解答

2018-10-02 09:29

建议 
1 到增值税申报系统中,看一下进项税额是不是与勾选的金额一致 
2 咨询供应商,问一下什么情况

木子花开 追问

2018-10-02 09:37

谢谢你老师

老江老师 解答

2018-10-02 09:38

不用谢,祝工作愉快 !

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