供应商发票、送货单以及仓库入库单产品品名必须保持一致吗？

供应商发票、送货单以及仓库入库单产品品名必须保持一致吗？

答： 你好，一般情况下要保持 一致（简称 别称除外）！数量也要保持一致！

同一种产品，公司的入库单和供应商送货单的品名不一致或者型号/品名不一致，但确实是同种产品，这样会在税务上产生风险吗

答： 你好！不敢确定，但是一般这个查的没那么严了。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请教一下 合同 发票 出库单必须保持一致么 发票和出库单不一致会出现啥问题

答： 你好同学，最好要一致 发票与入库单不一致的税务风险有哪些? 应当作出如下的会计分录：借：库存商品-商品 借：应交税金-增-进项 增值税额 贷：应付账款。 请业务员提供采购单，对方单位的出库单，看和发票上的数量是否一致。不一致，那就要和对方单位联系，确认情况后，退回发票，要求对方重开。如果提供的单据和发票上一致，就要检查材料短长的原因，如为运输途中损失的，可以要求赔偿，赔偿部分之外的非常损失，计入营业外支出。 不想重开发票的话，那就要做入损失了。 买回材料连同增值税发票交给仓库验收时，仓管员凭实际数量入库，并开出实际数量验收单，登记仓库材料数量金额帐的借方，增加库存。 最后再把买回的材料验收后凭发票和仓库验收单交由领导批字交财务作帐。 如发票金额是正确的，先按发票金额入帐，再冲前期暂估入库金额。如发票金额是错误的，而入库单金额是正确的，就要退还给供应商重开。 如果是外账，外账做成一致的不就好了。