老师,如果我已经22年已经计入成本得进项发票,现在 问
如果22年已经计入成本的进项发票因为合同价格重新签订而需要作废,那么确实需要对22年的相关账务进行调整。这种调整可能涉及对原凭证的冲红处理,并作出相应的损益调整,以确保账务的准确性。 至于是否需要调整22年的汇算清缴并补缴企业所得税和滞纳金,这取决于作废发票所涉及的金额是否对当年的应纳税所得额产生了影响,以及这种影响是否达到了需要调整汇算清缴的程度。如果作废发票的金额较大,且对当年的应纳税所得额产生了实质性影响,那么可能需要调整22年的汇算清缴,并根据相关税务规定补缴企业所得税和滞纳金。 答
你好,所有者权益市场值的综合收益总额吗 问
你好,市场值是什么 答
请问老师,出售使用中的固定资产,按规定最后应该是 问
不会多交所得税的呀,营业外支出他也影响你的利润总额 答
物业公司是一般纳税人,收取的临时停车费可以适用 问
你好,一般纳税人物业公司卡看停车场地项目时间的 答
老师!有限公司 小规模纳税人 开出去的 销项普票 问
你是免税的税率可以啊 答
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本来服务业开票是免税的,但是开出的票都是1%的普票,做账时,直接:主营业务收入(价税合计金额)还是要分开写,税还是要单独计应交税费,最后再转会营业外收入
我们公司销售图书,图书免税,发票也是免税,有的老师说分录是 借应收 贷主营 应交税费 再借应交税费 贷营业外收入 有的说直接 借应收 贷主营业务收入。。。我不太明白这两种对我们税务方面有影响吗?
凭证这样做对吗?1借:银行存款1400贷:主营业务收入1359.22贷:应交税费~增值税40.782借:应交税费~增值税40.78 贷:营业外收入~40.78 (这季度没达到起征点)
上月我的科目是这样做的 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费销项税 /借:应交税费减免税 贷:营业外收入 这月有销售退回怎么做账