固定资产原值是66161.8元，折旧累计有64462.41元，每个月提1699.43元，如果这个月提1699.43元的话，会就是64462.41+1699.43＝66161.84元，比原值多了0.04这个月应该怎么做分录呀还要做固定资产清理吗？如果做的话，分录应该怎么做？

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-28 17:10

没有，东西还有，办公桌那些还有用

邹老师 解答

2018-09-28 17:13

你好，那就不需要做固定资产清理分录的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-29 10:40

那如果10月份发放的是8月份的工资，是不是就不能按照5000来扣除了

邹老师 解答

2018-09-29 10:47

你好，8月份工资应当按3500扣除

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-29 11:13

如果10月份发放9月份的工资，应该是按照5000扣除吧

邹老师 解答

2018-09-29 11:18

你好，10月份之后的工资才可以按5000扣除，之前的按3500扣除