B公司新成立时借的A公司50万作为新开公司房租费，当时两个公司都没有做借款账目，B公司开账时直接当成银行存款付的房租，目前要把之前借给B新公司这50万还了，新公司怎么下账

天然氧吧 追问

2018-09-27 17:40

内账，就是想整平，谢谢

张艳老师 解答

2018-09-27 17:41

内账也是需要做上面的那笔分录的，不然冲不平的。

天然氧吧 追问

2018-09-27 17:43

开账时没人说这钱是借的，所以还以为银行存款付的，

天然氧吧 追问

2018-09-27 17:44

这下才说是借的，要还回去……

张艳老师 解答

2018-09-27 17:47

可以在内帐中补做上面的分录。

天然氧吧 追问

2018-09-27 18:02

如果在补做的话就多了，

天然氧吧 追问

2018-09-27 18:02

可以把分录反起做吗？

张艳老师 解答

2018-09-27 18:20

您可以先调整之前的那个分录，借  银行存款   贷  其他应付款 
还款时再做  借  其他应付款  贷  银行存款