当月计提工资共114805，现在资产负债表期末数不平衡，相差114805，这样是什么原因呢

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-09-27 14:51

这是计提分录

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-09-27 14:52

这是损益类科目的，我看都已经平了呢

王雁鸣老师 解答

2018-09-27 14:52

您好，那您的造成费用，转生产成本没？管理费用转本年利润没？

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-09-27 15:00

这是结转管理费用科目

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-09-27 15:02

这是结转成本的

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-09-27 15:04

资产负债表相差的114805我都不知道怎么回事

王雁鸣老师 解答

2018-09-27 15:07

您好，本月发了工资没？是不是应付职工薪酬里没有取出数来啊？

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-09-27 15:08

本月是没有发工资的

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-09-27 15:08

应付职工薪酬怎么取出数呢，我不太懂

王雁鸣老师 解答

2018-09-27 15:09

您好，那这样的话，资产负债表里的应付职工薪酬项目就应该有这个114805元的数据的。

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-09-27 15:10

那当月计提就要当月发放吗

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-09-27 15:11

我10月份计提10月份的工资，但可能下个月或者过两个月才发放呢

王雁鸣老师 解答

2018-09-27 15:13

您好，不是当月计提就要当月发放，具体是什么软件呢？这个取数最好让软件客服人员指导。

梁╱梨涡浅笑 追问

2018-09-27 15:21

用友软件

王雁鸣老师 解答

2018-09-27 15:39

您好，您打开资产负债表，在公式状态下，把应付账款的公式复制一下，到应付职工薪酬项目中粘贴，再把科目代码修改为应付职工薪酬的，保存即可。