之前从公户直接转到个人账户上的钱就是支付个人的货款，一直都没有发票，那出去的钱要怎么办呢

王翠翠 追问

2018-09-21 16:03

就是我之前不是不会做外账吗然后当初给我们办营业执照的代理记账公司人说公户上钱可以随便倒，花出去的钱没有发票就不做账，我就没做账但是票我留着呢，后来报名咱们学堂我就会做外账了，知道那样不对以后得就全对上了但是现在公户钱和实际对不上，我又要离职，我得把账对上，我把以前没做的现在都做上行吧

邹老师 解答

2018-09-21 16:06

你好，你需要把之前没有做的业务分录补上才是的

王翠翠 追问

2018-09-21 16:14

那代理记账公司的会计不会查我之前怎么做的账吧，是不银行账实相符就行了

邹老师 解答

2018-09-21 16:17

你好，可能会查 
但是一般余额对上了就不会去核对每一笔明细的

王翠翠 追问

2018-09-21 16:22

那那批7万多的没有发票的配件还是16年的事呢，我现在做账就涉及到19年汇算清缴，我是不是得和交接的人说一下

邹老师 解答

2018-09-21 16:26

你好，你需要说明这个情况

王翠翠 追问

2018-09-21 16:28

还有一个花35000买的电脑的我也没入账，所以也没有折旧的事，那现在入账了怎么处理呢？用纳税调整吗

邹老师 解答

2018-09-21 16:32

你好  借；固定资产  贷；银行存款等科目 
然后按月补计提折旧 
如果涉及到以前年度，是需要做纳税调整的

王翠翠 追问

2018-09-21 16:40

是以前年度的但是我没入账也没计提啊，就不用调整了，从现在记账下个月开始计提折旧，然后汇算清缴再调整可以吗

邹老师 解答

2018-09-21 16:44

你好，补计入固定资产是需要补计提折旧的

王翠翠 追问

2018-09-21 16:49

那我得补两年的了？老师我刚才对账了，如果这笔买固定资产的钱要是不入账我银行就差不多对上了，要是入进去就对不上了，我能不能这笔就不入了

邹老师 解答

2018-09-21 16:49

你好，是的 
当时这笔固定资产款项没有通过银行支付？

王翠翠 追问

2018-09-21 16:58

通过银行支付，但是时间太久账对不上了，我就不想逐笔查账了

邹老师 解答

2018-09-21 17:00

你好，银行错误需要逐笔核对，查出错误原因，然后做调整才是的

王翠翠 追问

2018-09-21 17:01

我刚对账了，对的差不多了，就是不知道为什么实际比账上钱多了

邹老师 解答

2018-09-21 17:06

你好，银行是一定要核对一致的，而不是差不多就行的

王翠翠 追问

2018-09-21 17:13

好吧那我好好核对吧

邹老师 解答

2018-09-21 17:14

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢