1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-09-18 13:23

您好！350元全部分。因为月饼这个不能抵扣进项税。

1363301426 追问

2018-09-18 13:28

你发月饼如何做分录 体现个税

宋生老师 解答

2018-09-18 13:29

你好！发月饼本身不体现个税，发月饼的分录是借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 
但是你这个月饼，比如你工资是5000元，然后你拿了一个300元的月饼，那么你申报的时候，工资总额应该是按5300来申报。

1363301426 追问

2018-09-18 13:36

送客户的月饼怎么做？

宋生老师 解答

2018-09-18 13:37

你好！借管理费用-交际费等 贷现金等

上传图片  
相关问题讨论
您好！350元全部分。因为月饼这个不能抵扣进项税。
2018-09-18 13:23:53
你好 这种操作会造成本期税款的多交 你们可以承担就没问题
2020-07-28 10:27:07
为员工购买的工装，可以抵进项税
2016-12-06 22:00:44
这个你取得对方给你开专票，这个上面税额就是进项税额
2019-12-25 13:05:04
比如如果增值税一般纳税人取得增值专用发票 进项税额为170元，税率为17%，那么计入成本的为170/17%=1000元
2015-11-03 09:49:22
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...