出口转内销申报如何处理

昊创 追问

2018-09-18 12:16

已经开票进项税也转出，这样怎么操作

罗老师 解答

2018-09-18 13:30

开票，在开票栏填列 
对应原来的进项转出转入到当期进项税。

昊创 追问

2018-09-18 13:32

就是上个月转出的进账税，这个月在转进来？还是修改上个月的申报表？

罗老师 解答

2018-09-18 13:45

上月转出的的进项，这个月在转进来，

昊创 追问

2018-09-18 13:46

填写那张报表多少栏

罗老师 解答

2018-09-18 13:50

填写在附表2第8栏其他

昊创 追问

2018-09-18 13:51

老师，转内销，还要交税，交滞纳金嘛，有进项税，平开

罗老师 解答

2018-09-18 13:53

1，进项：填写在附表2第8栏其他； 
2销项：开票填写在附表1第一栏的开具其他发票；未开票，填写到第一栏的 未开具发票。

昊创 追问

2018-09-18 13:54

这样的话还会，有补交的税款嘛！老师

罗老师 解答

2018-09-18 13:55

补缴的税款在主表和其他业务一起参与计算

昊创 追问

2018-09-18 13:58

没有其他业务，就是这一笔过期的退税没退税成功，就是想知道平开后，还用补交税款嘛？

罗老师 解答

2018-09-18 13:58

你附表填写完了，主表自动计算出来

昊创 追问

2018-09-18 13:59

ok只能等到下个报税期了

罗老师 解答

2018-09-18 14:01

恩，希望你的问题得到了解决