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小小刘老师

职称： CMA,中级会计师,初级会计师,税务师

2018-09-18 11:39

去年已认证进项发票失控，属于虚开发票，会计实务上要怎么处理？增值税申报表在怎么填写？

小小刘老师 解答

2018-09-18 10:06

您好，你说的这个范围其实有点大，我建议从以下这些方面来规范： 
1、首先要对不同的报销单用不同的单据模板（比如，差旅费的报销单和一般费用的报销单用不同的报销单） 
2、对不同模板的单据要求提供不同的原始凭证（比如差旅费的报销单需要提供除了发票（机票，火车票）以外，还需要提供领导签字的同意出差申请单等） 
3、单据上无涂改，金额大小写一致，流程完整，签名完整 
4、事由需要跟财务部的费用明细对接，比如办公费，差旅费，汽车使用费等

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你好 出纳 负责报销 财务处理科目是会计做的 
2022-05-30 11:49:45
您好，这个最好不要一个人，出纳签字，领导那边可以只盖同意章
2022-04-05 10:57:27
报销人对应的动车票名字应与报销人一致。
2022-03-25 15:05:03
同学你好 对的 要制单的
2022-02-27 01:08:53
你好，学员，这个可以放到成本中，不用分开
2022-02-18 10:32:57
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