公司是小规模，每月都要计得营业税金和附加吗？如果一个季度计提的做在季末那一个月里可以吗

爱雪 追问

2018-09-17 10:49

谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-09-17 10:52

不客气，祝生活愉快，请为我五星评价，谢谢。

爱雪 追问

2018-09-17 11:23

老师，再问下，上个季度一共开票9000元，我忘记提营业税金了，怎么办呢

徐阿富老师 解答

2018-09-17 11:31

你好，可以补提的，全年不少就好。

爱雪 追问

2018-09-17 12:21

上个季度一共开9000的发票，免增值税，还要计提营业税金及附加吗，直接把增值税计入营业外收入，可以吗

徐阿富老师 解答

2018-09-17 12:22

你好，免增值税了，附加税不用计提了。增值税转营业外收入

爱雪 追问

2018-09-17 12:26

也就是说上个季度，不做计提营业税及附加，这个分录，是没问题的对吗

徐阿富老师 解答

2018-09-17 13:20

你好，对的，没有问题的。