公司项目给了个住宿专票，老会计直接让我记录管理费用，不是应该计入工程施工-现场经费吗？住宿票单位1，金额5000多，差旅费不合理吧？应该走业务招待费对吗？

蒋飞老师 解答

2018-09-16 21:40

但最好按老会计的要求做为好，他是领导听他的。 
自己知道怎么做就可以了

chambers 追问

2018-09-16 21:42

差旅费住宿5000不会太高吗

蒋飞老师 解答

2018-09-16 21:46

你好！ 
 
是有点高

chambers 追问

2018-09-16 21:47

而且没有车票和餐票

蒋飞老师 解答

2018-09-16 21:49

没有发票，税务大厅是不认可的

蒋飞老师 解答

2018-09-16 21:52

需要有发票，不然税务上是不认可的

chambers 追问

2018-09-16 21:52

只记了住宿费的差旅费

蒋飞老师 解答

2018-09-16 21:53

你好！ 
是有问题

chambers 追问

2018-09-16 21:54

改成业务招待费是不是合理些？

蒋飞老师 解答

2018-09-16 21:57

对的，改为“业务招待费”更合理

chambers 追问

2018-09-17 09:21

那我可以这月红冲重新入账吧？

chambers 追问

2018-09-17 09:21

会不会引起税局注意？

蒋飞老师 解答

2018-09-17 09:54

你好！ 
可以的 
红冲重新入账的