这个是什么情况，录入的损益数检查几遍了

慧玲老师 解答

2018-09-15 16:31

起初数据录入时损益类科目都应该是0的

慧玲老师 解答

2018-09-15 16:31

应该把本年利润转入未分配利润吧

喜洋洋～赵 追问

2018-09-15 16:41

这个本年利润期末余额在借方，我录入时写在贷方负数，（表上带出来是在贷方），这个没问题吧，或者说本年利润不用填，但是有期末余额，

慧玲老师 解答

2018-09-15 16:54

这个没问题，本年利润可以为贷方负数

喜洋洋～赵 追问

2018-09-15 16:58

录入损益类科目除了填写累计借贷方，期初数据也是需要自己填的对吗？

慧玲老师 解答

2018-09-15 17:04

起初数据是要自己填的

喜洋洋～赵 追问

2018-09-15 17:50

本年利润只填期初就可以？

慧玲老师 解答

2018-09-15 19:01

本年利润起初应该没有余额

慧玲老师 解答

2018-09-15 19:06

确认一下你们是本月录入新账套系统吗？损益类科目和本年利润起初数都应该是0，只有本年发生数，本年利润每年末应该是结转到未分配利润。要是本月录入新系统，损益类科目和本年利润都应该只有本年发生额

喜洋洋～赵 追问

2018-09-15 19:35

是新账套，科目余额表上的数据填写的

喜洋洋～赵 追问

2018-09-15 19:37

像我们这种情况，本年利润还结转吗，？科目余额表显示本年利润是借方有金额

喜洋洋～赵 追问

2018-09-15 19:39

像这样填写有问题嘛

慧玲老师 解答

2018-09-15 19:43

不是年初不用结转

喜洋洋～赵 追问

2018-09-15 19:43

那我这样填写的数据有问题嘛

慧玲老师 解答

2018-09-15 19:46

损益类起初余额为0，科目余额表上损益类科目应该也是0 吧

慧玲老师 解答

2018-09-15 19:50

你看看是不是科目余额表损益类科目余额是0，本年利润不是损益类科目，本年可以有余额。可能之前给你说起初数据要录入，误导你了。损益类科目是本年发生额，不是起初余额