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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-09-15 14:51

你好，购货方不需要针对 开的红字信息表做分录 
而是根据取得 销货方开来的负数进项发票做分录 
借应付账款  等科目   贷；库存商品等科目   应交税费（进项税额）

神奇小飞侠 追问

2018-09-15 14:57

可是开红字信息表当月，报税系统会跳出来需要填写进项税额转出

邹老师 解答

2018-09-15 14:58

你好，你这个是做进项负数，而不是进项税额转出

神奇小飞侠 追问

2018-09-15 15:04

那样不是进项税额就有余额了吗

邹老师 解答

2018-09-15 15:07

你好，进项税额明细本来就会有余额的，而不是期末余额一定是0 的

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可以记入2020年
2020-03-13 08:21:58
认证期已改为360天，尽量在当年解决处理发票
2017-09-01 19:46:17
你好！你没有收到发票的时候暂估，然后下个月冲减暂估 然后，借原材料等 应交税费—应交增值税—进项税额 贷银行存款等。
2021-08-11 15:35:04
借应付贷库存商品，应交税费-应交增值税-进项转出
2019-07-17 10:18:04
这个你之前咋做的现在就借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出
2019-03-09 19:17:59
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