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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-09-14 10:31

你要看一下，到票的那张凭证，是否是带来预付账款，现在付钱就是冲平到票那一笔的预付账款

张艳9986168 追问

2018-09-14 10:35

付款和到票是同一天

辜老师 解答

2018-09-14 10:37

是同一天，但是你这张凭证没有体现1100万的发票，可能被拆分为两张凭证处理 了

张艳9986168 追问

2018-09-14 10:41

是实操平台的题，答案是一张凭证处理的

辜老师 解答

2018-09-14 10:44

他这个题目只操作了到票100万的发票，计入成本，另外1100万是没有到票的，才会计入预付账款

张艳9986168 追问

2018-09-14 10:50

发票是全额的

辜老师 解答

2018-09-14 10:52

那应该就是这个预付款是用来摊销的，分12月摊销，每个月入成本100万

张艳9986168 追问

2018-09-14 10:55

那怎么判断需不需要摊销呢

辜老师 解答

2018-09-14 10:56

要看这个合同约定，看合同的期限是多长的

张艳9986168 追问

2018-09-14 10:58

一年期摊销完是要结转吗

张艳9986168 追问

2018-09-14 11:04

老师我明白了，要接着看下个月的帐，谢谢哈

辜老师 解答

2018-09-14 11:04

你摊销进入主营业务成本，每月主营业务成本结转至本年利润的

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相关问题讨论
你要看一下，到票的那张凭证，是否是带来预付账款，现在付钱就是冲平到票那一笔的预付账款
2018-09-14 10:31:09
预收的如果货没有发的不用处理，如果发货了，应该确认收益，预付的，如果货到发票未开的，不用处理，
2018-12-28 09:45:19
您好，根据您贴出来的业务显示，之前应该已经入了费用，没有付款
2018-11-27 10:55:57
处理只有用发票冲减预付账款，没有别的办法，不过你放在预付账款，并没有虚做成本费用，税款没有少交，问题不太大，只能这么挂着了
2018-12-12 21:13:37
同学你好 这个可以挂往来
2021-09-17 09:19:56
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