请问：错误将对公账户维护费，错误放到财务费用，已结转到本年利润里面去了：21号凭证借：本年利润460，贷：财务费360，管理费用30，营业外支出的70 ，怎么调账？

沉浮 追问

2015-11-28 13:31

上面写错了，不好意思。

沉浮 追问

2015-11-28 20:33

第二种，错误：1号凭证借：财务费有360，贷：银行存款360,(请问摘要怎么写)，借：银行存款360，贷：财务费用360题，
请问：错误将对公账户维护费，错误放到财务费用，已结转到本年利润里面去了：21号凭证借：本年利润460，贷：财务费360，管理费用30，营业外支出的70 ，摘要怎么写，借：财务费用360，贷：本年利润360。
更正，借：管理费用360，贷：银行存款360，更正，借：本年利润360，贷：管理费用360。

沉浮 追问

2015-11-28 20:37

第二种，错误：1号凭证借：财务费有360，贷：银行存款360
(请问摘要怎么写)，借：银行存款360，贷：财务费用360题，,怎么感觉有点像冲销错误，，，，
将对公账户维护费，错误放到财务费用，已结转到本年利润里面去了：21号凭证借：本年利润460，贷：财务费360，管理费用30，营业外支出的70 ，
（摘要怎么写是冲销错误吗），借：财务费用360，贷：本年利润360，

沉浮 追问

2015-11-28 20:43

第二种，错误：1号凭证借：财务费有360，贷：银行存款360
(请问摘要怎么写)，借：银行存款360，贷：财务费用360题，,怎么感觉有点像冲销错误，，，，
将对公账户维护费，错误放到财务费用，已结转到本年利润里面去了：21号凭证借：本年利润460，贷：财务费360，管理费用30，营业外支出的70 ，
（摘要怎么写是冲销错误吗），借：财务费用360，贷：本年利润360，请问这些摘是怎么写？

沉浮 追问

2015-11-28 21:07

21号凭证借：本年利润460，贷：财务费360，管理费用30，营业外支出的70 ，

结转损益，只是一个科目写错了，可以直接冲销几号凭证的错误吗？（冲销几号凭证的错误），借：财务费用360，贷：本年利润360，，

沉浮 追问

2015-11-28 21:14

错误：1号凭证借：财务费有360，贷：银行存款360,
冲销几号凭证错误借：银行存款360，贷：财务费用360，
错误：错误将对公账户维护费，错误放到财务费用，已结转到本年利润里面去了：21号凭证借：本年利润460，贷：财务费360，管理费用30，营业外支出的70 
冲销几号凭证的错误，借：财务费用360，贷：本年利润360。
更正，借：管理费用360，贷：银行存款360，更正，借：本年利润360，贷：管理费用360。请问这样是正确的吗？

沉浮 追问

2015-11-28 21:25

请问这个更正，更正，借：本年利润360，贷：管理费用360。月初就可以进行吗？不需月末一起结转损益类

沉浮 追问

2015-11-28 21:30

更正，借：管理费用360，贷：银行存款360，更正，借：本年利润360，贷：管理费用360。
这只是调账，以前就结转损益了，只是错把管理费登成财务费用。还要月末进行一次结转损益吗？

沉浮 追问

2015-11-29 21:07

更正，借：本年利润360，贷：管理费用360。请问是说这一步更正分录，要月末做吗？这就是结转损益吗？

沉浮 追问

2015-11-29 21:10

借；本年利润 贷；管理费用 
借；财务费用 贷；本年利润，
这两笔结转损益，可以月初做吗？因为是调账的结转损益。

沉浮 追问

2015-11-29 21:19

借；财务费用 贷；本年利润，，请问这个分录，要单一张凭证吗？因为月末，一般都是借：本年利润，贷记财务费用和管理费用。

邹老师 解答

2015-11-27 23:07

此问题已经给予回复

邹老师 解答

2015-11-28 18:55

没事，两种调整分录都可以，看你选择哪一种

邹老师 解答

2015-11-28 20:34

更正某月第1号凭证，21号凭证

邹老师 解答

2015-11-28 20:39

摘要不是唯一的，只要简明扼要的描述业务就可以了

邹老师 解答

2015-11-28 20:51

冲销1号凭证
更正21号凭证

邹老师 解答

2015-11-28 21:07

可以的

邹老师 解答

2015-11-28 21:15

是的

邹老师 解答

2015-11-28 21:27

可以月初，月末需要结转损益的

邹老师 解答

2015-11-29 20:59

借；管理费用   贷；财务费用
结转损益的还需要做账务处理

邹老师 解答

2015-11-29 21:08

借；本年利润   贷；管理费用   
借；财务费用   贷；本年利润
这两笔才是结转损益的

邹老师 解答

2015-11-29 21:11

一般是在月末

邹老师 解答

2015-11-29 21:20

你可以单一一张，也可以与其他的结转损益的放一起，只要你自己清楚就可以了