七月份有两张专票已经认证抵扣了……但是今天才发现，账务上七月份忘了做进项税了……但是现在已经9月份了，这个该怎么办呀？

ID 追问

2018-09-13 17:01

我抵扣，认证，缴税的时候都算上了

郭老师 解答

2018-09-13 17:10

你好，就是做账的时候没做是吧，你补做就可以了

ID 追问

2018-09-13 17:11

怎么补做？系统已经结账了。

郭老师 解答

2018-09-13 17:14

你好，这个月就可以。结账也可以反结账修改的

ID 追问

2018-09-13 17:16

这个月怎么补做7月份的

ID 追问

2018-09-13 17:18

如果直接在七月份的那个凭证里修改可以吗？

郭老师 解答

2018-09-13 17:24

借库存商品应交税费-进项贷银存 可以在七月份，反结账反审核修改就可以，你的报表会变动，需要去税务局修改你的报表

ID 追问

2018-09-13 17:26

如果补做在这个月怎么做呢？

郭老师 解答

2018-09-13 17:45

你好，分录是一样做