一般纳税人 6%税率的 也是月度收入低于10万元，季度低于30万免征教育费附加，地方教育费附加吗？

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:23

这个表是做什么的？

宋生老师 解答

2018-09-11 14:24

你好1这个是差额征收的了。

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:29

但是我这不是属于差额征收的  他自己自动出现的800  然后我清零之后保存  他出现了如图提示  什么意思啊？

宋生老师 解答

2018-09-11 14:34

你好！你把附表三截图来看下。

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:35

这就是附表三

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:37

而且开销项800专票对应的 附加税都是免税的

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:40

我知道了  那是因为我录入了一个认证的进项

宋生老师 解答

2018-09-11 14:40

您好!这个是你自己填的把。

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:41

反正附表三就是指的是差额征收的附列资料对吧？

宋生老师 解答

2018-09-11 14:44

你好！是的。反正这种没有的，就不用填

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:44

资料一  我就填了个800的销售   资料二我就录入了一个14万多的进项  然后 附列资料三就自己弹出800  附加税表从一开始的几块钱变成了零

宋生老师 解答

2018-09-11 14:45

您好！你附表1是填在哪儿的。

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:47

填在 第五行 6%税率  第一列

宋生老师 解答

2018-09-11 14:50

你好！你不能删掉这个附表三吗？你能把主表截个图来吗？正常是不会出现你说的了。

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:51

这就是 附列1⃣️ 填的数字  合计800

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:52

附列三不能删除那个800   不然保存不了  就会出现刚刚画红线的提示语

宋生老师 解答

2018-09-11 14:53

你好！你这个开发票了吗

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:57

开了两张  460  340 合计800专票

宋生老师 解答

2018-09-11 14:58

你好！你附表3的数据直接删掉能申报吗？

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 14:59

不能直接删掉  附列三那个第一列的800是自动出来的  我录入了附列一就出来了  不能变成0⃣️  变了之后 保存不了

宋生老师 解答

2018-09-11 15:01

你好！你这个奇怪了，我没有碰到过。你那个附表三显示是免税收入额，但是专票本身也是不免税的。 
要不你问问其他老师看看

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 15:04

好的  谢谢

宋生老师 解答

2018-09-11 15:06

你好！不好意思，没有解决你的问题。

小呆瓜呀小呆瓜 追问

2018-09-11 15:07

不要紧  还是谢谢你的辛苦劳动

宋生老师 解答

2018-09-11 15:09

你好！欢迎下次再来探讨。