上次那个问题，“做出口货物报关时金额是美元，要怎么填申报增值税表，也就是说金额要怎样才能对上呢，？”，没有开发票的。

爱莲 追问

2018-09-11 16:39

谢谢罗老师，金额的问题知道了，那申报的时候，销项这块 是选“未开具发票”，计税方式是 “免税” 吧

罗老师 解答

2018-09-11 17:19

你们生产企业型的出口企业还是外贸的出口企业？ 
生产企业是免抵退税，外贸是免退税

爱莲 追问

2018-09-11 18:08

我们是生产型的

爱莲 追问

2018-09-11 18:17

还有 我们这笔不做退税的，应该算什么计税方式呢

爱莲 追问

2018-09-11 19:11

还有免抵退税，那税率还是16%吗，谢谢！

罗老师 解答

2018-09-12 08:54

你们申请的免税还是征税申报？

爱莲 追问

2018-09-12 11:59

还没申报，不确定是用哪个，我们的情况是：生产型进出口公司，这边出口不做退税，看要怎么报，税率要选多少，谢谢！

爱莲 追问

2018-09-12 12:00

还有不需要开发票，也没有开具发票。

罗老师 解答

2018-09-12 13:14

免税申报，进项转出

爱莲 追问

2018-09-12 14:24

税率选0吗

罗老师 解答

2018-09-12 17:32

税率选免税，不选0税率

爱莲 追问

2018-09-13 15:01

税率选多少呢，是退税税率吗

爱莲 追问

2018-09-13 15:40

这样会按内销缴税吗，没有开具发票的

罗老师 解答

2018-09-13 17:33

可免税收入，进项转出； 
如选择征税，按未开票收入申报，16%的税率，进项可抵扣

爱莲 追问

2018-09-13 18:31

谢谢！

罗老师 解答

2018-09-14 08:43

不客气的，不客气的