系统里显示的资产负债表也不平，不知道问题出在哪里，就是因为没有做结转收入和损益吗，还是凭证做错了？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-09-10 21:24

没有，60多万呢

邹老师 解答

2018-09-10 21:25

你好，那就需要去检查资产负债表每个科目余额是否计算正确了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-09-10 21:27

没找到这个数字，现在相差191215.9

邹老师 解答

2018-09-10 21:29

你好，报表数据不平，只能去检查是不是报表数据计算错误了的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-09-10 21:37

没发现哪里错误了，报表的数字是系统自动生成的，明细余额也对

邹老师 解答

2018-09-10 21:38

你好，这个就需要看是不是人为修改报表的取数公式了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-09-10 21:52

这个也是总部设定好的账套啊，应该不会公式不对啊

邹老师 解答

2018-09-11 07:59

你好，这个就需要咨询总部是什么原因造成的报表数据不平衡了  
是不是人为改动了报表取数公式