公司账户的钱是实际的老板（不是法人）转入自己的账户，平时费用的支出我应该怎么做账？是直接做记费用 贷 其他应收款呢？还是 做提现 借 现金 贷 其他应收款 （提现的时候是不是要写收据，签字写我可以吗） 然后再借费用 贷 现金？还有开支的时候我可不可以直接做 应付职工薪酬 贷 其他应收款？

汀兰若芷 追问

2018-09-10 09:28

那么老师我之前都做的提现 借现金 贷 其他应收款 那这样是不是不对呀，还要不要改呢？

邹老师 解答

2018-09-10 09:37

你好，把你之前分录冲销，按上面的过程做分录

汀兰若芷 追问

2018-09-10 09:41

恩，那老师，这好多笔了，都要冲销了对吗？

邹老师 解答

2018-09-10 09:47

你好，是的，之前错误就需要冲销的

汀兰若芷 追问

2018-09-10 09:49

那老师，之前我都是做的提现  借  现金  贷其他应收款  然后各项 费用 借  费用   贷  现金   这些分录都要冲销了，那么我的现金账户就没有钱了，这样可以是吗？

邹老师 解答

2018-09-10 10:21

你好，你之前做的分录如果两笔金额一致，也是现金没有余额啊

汀兰若芷 追问

2018-09-10 13:50

恩恩，是的老师，要改的忒多呢，不该可以不？

邹老师 解答

2018-09-10 14:01

你好，之前有错误就需要修改过来的