公司建新厂，刚开始新厂没有办营业执照，在建的支出就都做到总公司了，但是后来建设后期营业执照办下来了，那我应该怎么做账，是做到新公司还是继续做总公司？如果是做新公司，已经做到总公司了的账要怎么做

既来之，则安之 追问

2018-09-09 15:08

怎么转呢

王雁鸣老师 解答

2018-09-09 16:37

您好，把垫付的业务统计出来，列出明细表，加盖财务章，一式两份，一份贵公司做账，一份交新公司做账。

既来之，则安之 追问

2018-09-10 10:47

老师，公司变卖员工宿舍空调，洗衣机，柜子的收到的钱，怎么做分录啊

王雁鸣老师 解答

2018-09-10 10:49

您好，借；现金或者银行存款，贷；其他业务收入，或者固定资产清理，应交税费-应交增值税-销项。

既来之，则安之 追问

2018-09-10 10:57

那我们公司给员工租的房子，承诺租两年，付了5000元的押金，但是实际就租了一年，押金不给退了，那这5000怎么处理啊

王雁鸣老师 解答

2018-09-10 11:11

您好，借：营业外支出-坏账损失，5000元，贷：其他应收款-押金，5000元。

既来之，则安之 追问

2018-09-10 11:50

我想问一下，制造业行业采购汽车维修配件怎么做分录

王雁鸣老师 解答

2018-09-10 11:52

您好，借；原材料-辅助材料，或者管理费用-修理修配，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录），贷：现金或者银行存款。

既来之，则安之 追问

2018-09-10 12:00

可以贷应付账款-公司名吗

王雁鸣老师 解答

2018-09-10 13:49

您好，可以的，没付款的，就是贷：应付账款-公司名称。

既来之，则安之 追问

2018-09-11 17:18

老师，我们公司员工休产假，交的有社保，她是25岁之后生育的，能领6个月的生育津贴，一个月2598。那她现在休产假休了98天来上班了，那这第四个月公司还要给她发工资吗。 
每个月有生育津贴了，老板不愿意再发工资了，是不是可以再让她休三个月。

王雁鸣老师 解答

2018-09-11 17:25

您好，如果上班，就要发工资的，有生育津贴的月份，可以让她再休息三个月的。