帮隔壁厂加工一批配件，原材料都是隔壁厂提供只需要收取加工费，这其中就会有一批原材料进来，然后帮他们加工，加工好后收取加工费，这个账怎么做呢？如果在加工的过程中可能会出现一些损耗，这个又该怎么做呢？

马老师 解答

2018-09-09 10:50

损耗也是你的成本！

未未 追问

2018-09-09 11:11

但是我们不收款也不付款，所有产生的收付都是由总公司处理，我们相当于是总公司的一个分公司，但是我们没有独立，我这边只是做一个内账，所有的收付业务都是通过总部，但是我们不光要体现这笔业务还要体现我们与总公司的一个往来，这个有怎么做？

马老师 解答

2018-09-09 11:13

那你挂账就行了？加工费是打给你们总部了？如果是借其他应收款贷应收账款

未未 追问

2018-09-09 11:16

对的，加工费，还有我们平时的收入都是由总部结算，包括我们平时的开销都是由总部报

未未 追问

2018-09-09 11:17

总部说叫我们与他们做往来账务，后期公司盈利了可能会和总部有一个结算

马老师 解答

2018-09-09 11:18

是的那你就按照我说的做，借应收账款隔壁工厂贷主营业务收入销项税。对方支付加工费直接给总部，你就做借其他应收款款总部，贷应收账款隔壁工厂！

未未 追问

2018-09-09 11:18

我刚到公司任职，公司也才起步，成立了四个月了，但是账务都还没有处理，也没有参照，所以请教老师给一些建议和方法

马老师 解答

2018-09-09 11:21

根据单据补的做，是几月份的单据就做到几月份，一直赶上。

未未 追问

2018-09-09 11:25

好的，还有一个问题，就是比如说我们每月的工资也是由总部给我们发，我们这边计算好报过去，由他们发给我们，我们平时的开销、收入都是他们支配，那么我们这个工资每个月还是先计提再支付吗？但是支付又不是我们支付这个怎么办呢？之前四个月都还没有做

马老师 解答

2018-09-09 11:27

先计提，发放的时候做借应付职工薪酬工资贷其他应付款总部，摘要写总部垫付某月工资

未未 追问

2018-09-09 11:30

4到8月工资没有做，我能把这几个月工资直接做在一起，然后后期的就每月计分开做，可以这样操作不？

马老师 解答

2018-09-09 11:32

在本月分开做，你一下做一个后期查账不好查，是一疙瘩。

未未 追问

2018-09-09 11:33

好的，谢谢马老师

马老师 解答

2018-09-09 11:36

那就给老师一个五星好评呗，谢谢！