资产负债表中流动负债和负债合计为-30132.88元，未分配利润也显示为-31788.8元，这个合理吗？

老刘 解答

2018-09-07 16:24

刚才看了看你的报表，主要原因是工资没计提

冰雪奇缘 追问

2018-09-07 16:39

老师，我们是家新公司，社保是老板出钱交的，没有从个工资中扣。

冰雪奇缘 追问

2018-09-07 16:40

这种情况我该怎么调整账目？

老刘 解答

2018-09-07 21:08

那缴纳社保的时候，你就进管理费用就行了，不用进应付工资

冰雪奇缘 追问

2018-09-08 09:52

老师是借:管理费用  贷:银行存款吗？管理费用入哪个明细科目呢？

老刘 解答

2018-09-08 10:10

借：管理费用  
贷：其他应付款 
以后再把其他应付走平