公司之前没有开通税务这块，所以7月份之前的应收应付都是按照销售、采购金额入账的，现在税务这边已经开通备案，之前应付账款-A客户 11万 现在发票已经全部开过来并抵扣认证了，款也已付清，现在要怎么做账啊之前的分录 借：原材料 贷：应付账款-A客户 付清货款分录 借：应付账款-A客户 贷：银行存款 现在收到发票，抵扣认证之后，要怎么做啊

税务账，原材料未到，付原材料定金，发票已收。会计分录怎么做？借：应付账款，货：银行存款？

答： 借：其他应收款---XX定金 贷：银行发票等材料到了再做

老师，我们采购原材料，收到了发票，同时我们也用银行存款付了款，分录就是借 原材料贷 银行存款 吧？而不是挂 借 应付账款 贷 银行存款 吧？感谢

答： 直接付款并收到原材料是第一个分录

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，本月采购原材料2000，如果月底付款时一起录分录，是不是可以这样录，借原材料2000，贷银行存款2000。如果采购原材料未付款直接录分录是不是这样，借原材料2000，贷应付账款2000，月底付款，借应付账款2000，贷银行存款2000。下个月付款，借应付账款2000，贷银行存款2000。老师这样做分录对吗

答： 您好 这样账务处理正确的