那这个分录是在8月份的，要删掉吗怎么改啊还是刚才的问题，不让追问了。

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 10:08

直接删除，然后9月份做账的时候怎么做

老江老师 解答

2018-09-06 10:20

61#的分录，写红字冲回！

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 10:24

这个分录删了之后，资产负债表和利润表还能对上吗老师？

老江老师 解答

2018-09-06 10:28

咱删掉一张凭证，借贷方是相等的，不管什么情况下，报表都是能对上的

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 10:33

所以我在8月份里面删掉，然后在9月份的账里用红字冲回是吗？

老江老师 解答

2018-09-06 10:50

是的，在9月份的账中调整

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 10:56

分录就这么做是吗

老江老师 解答

2018-09-06 10:59

对的，金额是负数填写

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 11:05

老师帮我看下我的分录都有没有问题

老江老师 解答

2018-09-06 11:07

代扣社保，干嘛一笔笔写

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 11:16

老师看看其他分录有问题没有。

老江老师 解答

2018-09-06 11:18

应交增值税怎么在二级科目？小规模？

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 11:20

是的，小规模

老江老师 解答

2018-09-06 11:20

哦，那这分录没毛病

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 11:30

应交税金是负值说明啥？  老师你看下这个报表有问题没有？

老江老师 解答

2018-09-06 11:32

看一下应交税费的二级科目余额

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 11:49

老师看下

老江老师 解答

2018-09-06 11:51

水利，就是要冲的 
减免税是啥，应该是增值税的吧，咱增值税申报表上的留抵是多少？277.33？

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 12:20

这个我也不知道 从哪能看到 
我找到一个上季度的报表，我们是保险代理公司

老江老师 解答

2018-09-06 12:23

明细账中查一下那个280是什么情况

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 12:27

6 7 8 月份的

老江老师 解答

2018-09-06 12:36

看那个减免税科目

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 13:18

是这个吗？

老江老师 解答

2018-09-06 13:59

这个分录有问题的吧！查下那个月的申报表，看看抵扣掉没有！

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 14:04

老师看下蓝底的社保为啥一次交这么多 
但是工资表上面是356.62

老江老师 解答

2018-09-06 14:05

社保系统里查一下这个人的基数，可能是基数 高，也可能是这次扣了二个月的