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????King????珠圆玉润
于2018-09-05 22:12 发布 1470次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-09-05 22:13
您好,是凭证不平,还是科目余额平不了啊?
????King????珠圆玉润 追问
2018-09-05 22:14
往来的股权,注册资本五百万,现在减资350万,现在往来只能冲减320万
王雁鸣老师 解答
2018-09-05 22:16
您好,剩下30万元,应该支付现金或者银行存款处理吧。还是就冲减320万元,剩下的不支付了?
2018-09-05 22:17
这家企业是中间接手过来的,注册资本和股权是之前老板的,现在我们接手了,去过工商办理过股权变更,但是接受的时候账面余额显示了银行500万余额,和注册资本庞龙了,就开始经营了,当时银行余额220万,其中一百万是另外一家企业集资投的,从银行转进来200万,分录做的事借上海银行,贷宁波银行,这两个银行是一个公司的两个基本户银行,实际投资少注册资本多
2018-09-05 22:19
领导想把钱提出来,但是不知道怎么走账,因为现在这三十万不知道是谁的头上
之前的账目很乱
您好,还是没有完全明白,按我的理解,这个剩余30万元是不支付了,建议记入营业外收入,或者资本公积处理吧。
2018-09-05 22:20
但是领导现在不肯挂帐处理,需要提出来
2018-09-05 22:22
您好,那就直接贷方,现金或者银行存款,把钱提出来就行了。
2018-09-05 22:23
就是当初谁投资的我们只是去工商了解了,接受的时候实收资本就是五百万,没有当初长期股权投资的记录,等于我们接受的时候账面接上之前的等于从新开始记账,我们是14年4月记账,他们之前记账的只是把1-3月的凭证给我们了,14年之前的我们账面没有体现
2018-09-05 22:24
所以股权转让的时候没有实收资本没有动,只是挂在了往来科目里
2018-09-05 22:27
您好,这样的话,就不用管是谁的了,直接提出来即可。
2018-09-05 22:29
那我以什么名义提
作为什么把钱提出来
2018-09-05 22:32
您好,就说是减少注册资本350万元,冲往来320万元,剩余部分支付现金或者银行存款处理即可。
2018-09-05 22:33
我想问的是作为工资提还是以什么方式提,我知道出银行和现金
这笔钱提出来了,我可以去冲实收资本吗
2018-09-05 22:35
您好,作为支付减少的注册资本就可以。可以去冲实收资本的。
2018-09-05 22:37
关键我不知道这笔钱提出来,我作为什么性质去提钱呢?提钱走银行和现金都要有依据
2018-09-05 22:38
您好,哦,我明白了,以提备用金的方式,或者工资的方式,把现金提出来即可。
2018-09-05 22:40
那么发放呢?备用金不需要三十万吧
2018-09-05 22:42
您好,可以每天提5万元,多提几次就行了。发放直接冲实收资本了,找个人以320万元的那个人的名义写个收到条吧。
2018-09-05 22:44
写个收条附在凭证后面吗?
没有其他方法了吗?
2018-09-05 22:45
您好,是的,没有其他方法了。当然如果让那个人自己写个收到条是最好的了。
2018-09-05 23:16
这样做账会有什么问题吗?因为毕竟现在是为了冲减实收资本才去拿钱领出来
2018-09-05 23:24
您好,这样做账会有风险的,不刻意的查,没事的,刻意的查,那就不好说了。
2018-09-05 23:44
好的,谢谢你,这种情况不平是因为当初接手账的时候没做清楚吗?
2018-09-05 23:50
您好,不客气,不是当初账没有做清楚,是转让价格低了。
2018-09-06 00:01
那我还有一个问题,当初银行转进来的时候只是银行对银行转账了一下,但是领导说两百万是作为他们投资的,那么我的分录可以做成借其他应收款-a100万,其他应收款-B100万贷宁波银行200万,借上海银行200万,贷其他应付款-a100万,其他应付款-B100万吗?
2018-09-06 00:02
当时这个200万只有一个银行的划款凭证,之前的分录是借上海银行200万,贷宁波银行200万
2018-09-06 00:03
当时领导的名字没有设置明细,是后来他们说是他们投资的,再做的调整账,这样做是对的还是不对的
2018-09-06 00:27
老师请问收到条的内容应该怎么写比较妥当
2018-09-06 00:46
您好,200万元转入是什么时候?收到条内容,就写收到退投资款即可。
2018-09-06 06:29
二百万是公司刚接手的时候从宁波银行转入上海银行的划款,但是领导说是借这笔钱作为他们的投资款
2018-09-06 08:36
您好,可以按您写的分录去操作的。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-09-05 22:14
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2018-09-05 22:32
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2018-09-05 22:37
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2018-09-05 22:38
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2018-09-05 22:40
王雁鸣老师 解答
2018-09-05 22:42
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2018-09-05 22:44
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2018-09-05 22:44
王雁鸣老师 解答
2018-09-05 22:45
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2018-09-05 23:16
王雁鸣老师 解答
2018-09-05 23:24
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2018-09-05 23:44
王雁鸣老师 解答
2018-09-05 23:50
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2018-09-06 00:01
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2018-09-06 00:27
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2018-09-06 00:46
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2018-09-06 06:29
王雁鸣老师 解答
2018-09-06 08:36