科目汇总表平了，资产负债表不平是怎么回事？

阳光 追问

2018-09-05 17:55

60866.67，没有啊

邹老师 解答

2018-09-05 17:56

你好，那就需要去检查是不是报表数据编制错误了

阳光 追问

2018-09-05 18:01

不太理解

邹老师 解答

2018-09-05 18:03

你好，如果没有哪个科目或几个科目余额是这个差额，就需要去检查你单位报表数据是否填写正确了

阳光 追问

2018-09-05 18:07

科目汇总表的余额和上个月的报表核对的上，就是固定资产这个月折旧就做了折旧科目

邹老师 解答

2018-09-05 18:07

你好，这个月只有一笔折旧分录？

阳光 追问

2018-09-05 18:08

是的

阳光 追问

2018-09-05 18:09

就是上个月入账的固定资产

邹老师 解答

2018-09-05 18:09

你好，这个折旧金额不是 60866.67？

阳光 追问

2018-09-05 18:10

不是

邹老师 解答

2018-09-05 18:11

你好，差额是上个月入账的固定资产金额？

阳光 追问

2018-09-05 18:13

老师，不是的哦

阳光 追问

2018-09-05 18:16

麻烦老师你解答一下，希望你帮助我

邹老师 解答

2018-09-05 18:40

你好，资产不等于负债+所有者权益的时候只能是自己去检查是不是报表编制错误了 
如果是软件做的，就需要看是不是人为修改了报表的取数公式了